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Rückversicherungsgesellschaft

Durchführung von Dokumentenreviews

Ausgangssituation: Für ein großes Entwicklungsprojekt wurde eine durchgängige Qualitätssicherung für sämtliche Analysedokumente benötigt.

Ziel: Organisation und Tracking der anfallenden Dokumente sowie deren Inspektion. Überwachung der Inspektionsergebnisse und Berichte an das Management. Ableiten einer Risikomatrix mit laufendem Risk-Controlling.

Vorgehen: Aufbau einer Teilnehmermatrix für fachlich unterschiedliche Inspektionen, Definition der Vorgangsweise, Definition einer Protokoll- und Eskalationsstruktur, Umsetzung der Fehlerverfolgung in einem Testing-Tool, Überwachung der Einhaltung der Vorgaben zum Thema Revisionssicherheit aus dem Management.